• 2017年度中共泉州市委市直機關工作委員會決算公開
    發布時間:2018-07-31  來源:中共泉州市委市直機關工作委員會

    2017年度中共泉州市委市直機關工作委員會部門決算說明

     

      按照《泉州市財政局關于批復2017年度部門決算的通知》(泉財決[2018]1號)的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

    一、部門主要職責

    中共泉州市委市直機關工作委員會部門的主要職責是:

    (一)領導市直機關黨的工作。

    (二)抓好市直機關黨的思想政治建設。

    (三)抓好市直機關黨的組織建設。

    (四)抓好市直機關精神文明建設工作。

    (五)指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的教育、管理和監督。

    (六)負責市直機關科級以下黨員干部理論教育和入黨積極分子的培訓工作。

      (七)審議市直機關黨員領導干部的黨紀處分;審批市直機關科級黨員干部“留黨察看”以上黨紀處分。

    (八)指導市直機關黨組織做好統戰工作,加強與黨外人士、知識分子的聯系,做好思想政治工作。

    (九)領導中共泉州市紀委市直機關工作委員會工作,領導泉州市直機關工會工作委員會、市直機關武裝部工作,領導市直機關黨校工作。

    (十)領導和指導市直機關關心下一代工作。

    (十一)對全市各縣(區、市)機關黨工委的工作進行業務指導。

    (十二)承辦市委交辦的其它事項。

    二、部門決算單位基本情況

    從決算單位構成看,中共泉州市委市直機關工作委員會總編制數26人。實有人數25人,其中行政編制24人,參公管理事業編制1人。包括3個職能科(室)和市直機關工會、市直機關武裝部、市直紀工委3個部門,下屬參公管理事業單位市直業余黨校。其中:列入2017年部門決編制范圍的單位詳細情況見下表:

    三、部門主要工作總結

    2017年,中共泉州市委市直機關工作委員會部門主要任務是:嚴格落實全面從嚴治黨責任,深入扎實開展“機關黨旗紅,‘五個泉州’在行動”主題實踐活動,切實加強機關黨的思想、組織、作風、反腐倡廉和制度建設,發揮機關黨組織和廣大黨員在“五個泉州”建設中的表率引領作用,以優異成績迎接黨的十九大勝利召開。

    圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

    (一)致力抓思想引領,迎接和學習宣傳貫徹十九大形成熱潮。

    (二)致力抓壓力傳導,機關全面從嚴治黨主體責任有效落實。

    (三)致力抓鞏固提升,機關基層黨組織政治功能不斷增強。

    (四)致力抓品牌打造,推進機關黨建與業務工作有機融合。

    (五)致力抓監督執紀,風清氣正的機關政治生態逐步構筑。

    (六)致力抓文明和諧,機關群團組織的創新動能持續激發。

      四、2017年決算收支總體情況

    2017年中共泉州市委市直機關工作委員會部門年初結轉和結余88.76萬元,本年收入745.46萬元,本年支出748.76萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余85.45萬元。

      (一)2017年收入745.46萬元,比2016年決算數增加100.46萬元,增長15.58%,具體情況如下:

    1.財政撥款收入739.46萬元,其中政府性基金0.00萬元。

    2.事業收入0.00萬元。

    3.經營收入0.00萬元。

    4.上級補助收入0.00萬元。

    5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

    6.其他收入6.00萬元。

      (二)2017年支出748.76萬元,比2016年決算數增加107.65萬元,增長16.79%,具體情況如下:

    1.基本支出597.98萬元。其中,人員支出595.81萬元,公用支出2.16萬元。

    2.項目支出150.79萬元。

    3.上繳上級支出0.00萬元。

    4.經營支出0.00萬元。

    5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

    2017年一般公共預算財政撥款支出748.76萬元,比上年決算數增加107.65萬元,增長16.79%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

      (一)行政運行487.70萬元,較上年決算數增加41.78萬元,增長9.37%。主要原因是本年度人員費用增加。

      (二)一般行政管理事務150.79萬元,較上年決算數增加15.68萬元,增長11.61%。主要原因是黨建業務費用增加。

      (三)未歸口的行政單位離退休41.68萬元,較上年決算數增加5.38萬元,增長14.82%。主要原因是本年度退休人員待遇調整增加。

      (四)機關事業單位基本養老保險繳費支出43.70萬元,較上年決算數增加7.40萬元,增長20.39%。主要原因是退休人員待遇調整。   

      (五)行政單位醫療24.90萬元,較上年決算數增加1.12萬元,增長4.71%。主要原因是本年度人員費用增加。     

     六、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

      本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    七、財政撥款基本支出決算情況

    2017年度財政撥款基本支出597.98萬元,其中:

    (一)人員經費595.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費2.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    2017年度“三公”經費一般公共預算撥款0.28萬元,同比下降98.29%。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費0.00萬元。2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2016年持平,主要是:我單位沒有出國(境)。

    (二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置和運行費分別費下降0.00%和下降100.00%,主要是:公務車改革后,本單位沒有保留車輛。

    (三)公務接待費0.28萬元。主要用于其他地市兄弟單位等方面的接待活動,累計接待5批次、接待總人數28人次。與2016年相比,公務接待費支出增長154.55%,主要是:兄弟地區來泉學習交流多。

    九、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費 

    2017年度機關運行經費支出2.16萬元,比上年決算下降94.51%,主要是:2016年有公務車費用,公務車改革后,2017年無公務車輛運行經費。

    (二)政府采購情況

      本部門2017年度政府采購支出總額2.04萬元,其中:政府采購貨物支出2.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

    (三)國有資產占用使用情況 

      截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

    (四)項目績效自評情況

    2017年度財政支出績效評價,共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    12.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

    13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附表:

    1-1 2017年度收支決算總表.xls

    1-2 2017年度收入決算表.xls

    1-3 2017年度支出決算表.xls

    1-4 2017年度財政撥款收支決算總表.xls

    1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表.xls

    1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表.xls

    1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表.xls

    1-8 2017年度政府性基金支出決算表.xls

    1-9 2017年度部門決算相關信息統計表.xls

    1-10 2017年度政府采購情況表.xls


    責任編輯:莊莉
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